1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5688-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERV REP. MODULO PDTE MERCADO IBAÑEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 35526,77 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Soinko Razón Social MAURICIO HUMBERTO SOTO REYES R.U.T. 14.437.428-2 Sucursal Constructora Soinko Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACIÓN MODULO FERIA PRESIDENTE IBAÑEZ POR SINIESTRO REPARACIÓN MODULO FERIA PRESIDENTE IBAÑEZ POR SINIESTRO $ 186.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.983 $ 186.983

Total Neto	$ 186.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.527
TOTAL OC	$ 222.510