Orden de Compra. Nº2332-1332-CM15 "BUTACAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1332-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra BUTACAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1693200,96
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Muebles Asenjo Ltda.
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA
R.U.T. 77.018.060-0
Sucursal Muebles Asenjo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101502
2239-8-LP14
Sofás90 (1091827) BUTACA - NOVAISO 4 CUERPOS 1111827(1091827) BUTACA - NOVAISO 4 CUERPOS; Código: ;Región : X $ 102.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.187.200 $ 9.187.200
Total Neto $ 9.187.200
Descuento $ 275.616
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.693.201
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 10.604.785