1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1332-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra BUTACAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 1693200,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Asenjo Ltda. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA R.U.T. 77.018.060-0 Sucursal Muebles Asenjo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 90   (1091827) BUTACA - NOVAISO 4 CUERPOS 1111827 (1091827) BUTACA - NOVAISO 4 CUERPOS; Código: ;Región : X $ 102.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.187.200 $ 9.187.200

Total Neto	$ 9.187.200
Descuento	$ 275.616
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.693.201
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 10.604.785