1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-15-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2019 Nombre de la Orden de Compra POLERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-008 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 45372 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIS SpA Razón Social ASIS SPA R.U.T. 76.838.196-8 Sucursal ASIS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 120 Unidad POLERAS DRYFIT ESTAMPADAS, COLOR VERDE FLUOR, TALLAS 50/S - 40/M - 30/L. CON LOGO POLERAS DRYFIT ESTAMPADAS, COLOR VERDE FLUOR, TALLAS 50/S - 40/M - 30/L. CON LOGO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.800 $ 238.800

Total Neto	$ 238.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.372
TOTAL OC	$ 284.172

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.838.196-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 79.985.300-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 3.889.948-1 Ver adjunto