1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1185-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-198-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-198-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 10605,61 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOC COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181531 Ropa reflectante o accesorios 38 Unidad ARNES REFLECTANTE   $ 1.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.044 $ 47.044 47131605 Cepillos de limpieza 5 Unidad ESCOBILLA DE ACERO   $ 1.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.775 $ 8.775

Total Neto	$ 55.819
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.606
TOTAL OC	$ 66.425