1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-43-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ARIDOS PASEO PELLUCO 1 D.12013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 111929,15846 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROMIN Razón Social ARIDOS PETROMIN S.A. R.U.T. 96.889.550-8 Sucursal PETROMIN Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 10 Metro Cúbico ARENA ARENA $ 7.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.520 $ 79.521 11111611 Grava 10 Metro Cúbico GRAVILLA GRAVILLA $ 7.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.520 $ 79.521 11111701 Arena silícea 70 Metro Cúbico ESTABILIZADO BAJO 2" ESTABILIZADO BAJO 2" $ 6.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.080 $ 430.059

Total Neto	$ 589.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.929
TOTAL OC	$ 701.030