1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 536337-27-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Rotulación Vehículos Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplac- Imsa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 51870 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2011 Título Descripción Rotulación en Vinilo de corte   a) Logo Municipal, Logo GORE y frase seguridad ciudadana (2 Vehículos Furgón)   b) Logo Municipal, Logo GORE y frase Desarrollo Comunitário  (1 Vehículo Minibús)   c)Logo Municipal, Logo GORE y frase traslado de pacientes . (1 Vehículo Furgón)     5 .- Datos del Proveedor Proveedor tradedesign Razón Social JENSEN FRAGA LTDA R.U.T. 76.862.890-4 Sucursal tradedesign Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida Logo Municipal, Logo GORE y frase seguridad ciudadana (2 Vehículos Furgón) b) Logo Municipal, Logo GORE y frase Desarrollo Comunitário (1 Vehículo Minibús) c)Logo Municipal, Logo GORE y frase traslado de pacientes . (1 Vehículo Furgón)   $ 273.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000

Total Neto	$ 273.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.870
TOTAL OC	$ 324.870