1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-1052-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra AMPLIFICACION VELADA ESCUELA SANT. URRUTIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 47899,159657 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor coolproducciones Razón Social LUIS ALBERTO SOTO CONCHA R.U.T. 13.374.316-2 Sucursal coolproducciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161510 Equipo de música 1 Unidad no definida CONTRATACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA VELADA Y ANIVERSARIO ESC. SANTIAGO URRUTIA ITEM 215.22.09.005 (1-1-1) SEGUN COTIZACION TERMINOS DE REFERENCIAS TRATO DIRECTO CON RESOLUCION FUNDADA CONTRATACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA VELADA Y ANIVERSARIO ESC. SANTIAGO URRUTIA ITEM 215.22.09.005 (1-1-1) SEGUN COTIZACION TERMINOS DE REFERENCIAS TRATO DIRECTO CON RESOLUCION FUNDADA $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000