1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1255-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2015 Nombre de la Orden de Compra RESTAURACION AREAS VERDES JOSE PEROTTI NAVEGANDO E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 1091359,840248 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Williams Alexis Razón Social ENERGIA RENOVABLE WILLIAMS ALEXIS SOBARZO BARRIA E R.U.T. 76.436.847-9 Sucursal Williams Alexis Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 6 Unidad no definida LUMINARIAS TIPO PARQUE - SOLAR (INCLUYE INSTALACION, PERMANENCIA, TRASLADO Y MATERIALES PARA EJECUCION) LUMINARIAS TIPO PARQUE - SOLAR (INCLUYE INSTALACION, PERMANENCIA, TRASLADO Y MATERIALES PARA EJECUCION) $ 957.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.743.998 $ 5.743.999

Total Neto	$ 5.743.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.091.360
TOTAL OC	$ 6.835.359