1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2272-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-433-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-433-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 606307,1 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 2 Unidad SERRUCHO CARPINTERO 22"   $ 5.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.340 $ 10.340 30103201 Enrejado de acero 110 Unidad GAVIONES 1,0 X 1,0 X 3,0   $ 25.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.808.300 $ 2.808.300 53102102 Overol y sobretodo para hombre 35 Unidad OVEROL POPLIN COLOR GRIS O AZUL   $ 3.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.800 $ 135.800 53131609 Protector solar 5 kilogramo BLOQUEADOR SOLAR   $ 10.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.250 $ 50.250 26121522 Alambre desnudo 8 Rollo ALAMBRE GALVANIZADO Nº14 (ROLLO 25 KG)   $ 23.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.400 $ 186.400

Total Neto	$ 3.191.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 606.307
TOTAL OC	$ 3.797.397