1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-430-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS PRO. PADI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 48450 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO: CAMINO LAGUNITA KM 3 "PARQUE HUSSAMON" BODEGA 19 TELEFONO: 65-2481270   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 50 Unidad no definida KERLINX AMD ROLLO 10 CM x 4 mts KERLINX AMD ROLLO 10 CM x 4 mts $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 40 Unidad no definida KERLINX AMD ROLLO 10 x 10 CM KERLINX AMD ROLLO 10 x 10 CM $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 255.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.450
TOTAL OC	$ 303.450