1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1543-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra papel termico autoclave cesfam padre hurtado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 001 001 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 17647 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA R.U.T. 76.287.477-6 Sucursal DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111508 2239-4-LP14 Papel para fax 120   (1258514 )PAPEL TÉRMICO NCR ROLLO TERMICO UNIDAD 1284564 (1258514) PAPEL TÉRMICO NCR ROLLO TERMICO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.880 $ 92.880

Total Neto	$ 92.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.647
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 110.527