1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-12-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2018 Nombre de la Orden de Compra compra de desinfectante de superficies Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 46460,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281521 2239-16-LR15 Sets de esterilización 20   (1521809 )ESPUMAS DETERGENTES ANIOS SURFASAFE PARA SUPERFICIES, FRASCO 750 ML UNIDAD 1523810 (1521809) ESPUMAS DETERGENTES ANIOS SURFASAFE PARA SUPERFICIES, FRASCO 750 ML UNIDAD; Código: 0702010300; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $360 $ 12.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.000 $ 247.000

Total Neto	$ 247.000
Descuento	$ 2.470
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.461
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 290.991