1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-404-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACIÓN PORTÓN CESFAM ANGELMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 23816,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor InelsurChile Ltda. Razón Social Ingeniería del Sur Chile Limitada. R.U.T. 76.297.981-0 Sucursal InelsurChile Ltda. Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad no definida   MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE PORTÓN POSTERIOR DE CESFAM ANGELMO $ 125.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.350 $ 125.350

Total Neto	$ 125.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.816
TOTAL OC	$ 149.166

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.297.981-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.250.647-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.206.145-7 Ver adjunto