1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4806-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO AMPLIFICACIÓN, ESCENARIO, ILUMINACIÓN Y A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 272460 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONISUR Razón Social CARLOS GERMAN PRIETO DIAZ E.I.R.L. R.U.T. 76.029.458-6 Sucursal SONISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad CONTRATACIÓN SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN, ESCENARIO, ILUMINACIÓN Y ARRIENDO DE VAYAS PAPALES "CAMPAÑA TELETON 2012" PUERTO MONTT CONTRATACIÓN SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN, ESCENARIO, ILUMINACIÓN Y ARRIENDO DE VAYAS PAPALES "CAMPAÑA TELETON 2012" PUERTO MONTT $ 1.434.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.434.000 $ 1.434.000

Total Neto	$ 1.434.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.460
TOTAL OC	$ 1.706.460

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.029.458-6 Ver adjunto