1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1188-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-186-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-186-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 2656109,56 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Komatsu Chile S.A. - Puerto Montt Razón Social KOMATSU CHILE S A R.U.T. 96.843.130-7 Sucursal Komatsu Chile S.A. - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101523 Empujadoras de ruedas 1 Global REPARACION BULLDOZER M-51, KOMATZU - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT REPARACION BULLDOZER M-51, KOMATZU - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT $ 13.979.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.979.524 $ 13.979.524

Total Neto	$ 13.979.524
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.656.110
TOTAL OC	$ 16.635.634