1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-370-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-6-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 2324-6-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 23370 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maderas Ojeda Razón Social INMOBILIARIA Y COMERCIAL DEL SUR LIMITADA R.U.T. 78.041.610-6 Sucursal Maderas Ojeda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 40 Unidad PINO DIMENSIONADO SECO 1x4" x 3,20m.   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 23171509 Soldadura 50 Unidad SOLDADURA ELECTRODO PTO. AZUL 6011 1/8 INDURA   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 123.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.370
TOTAL OC	$ 146.370