1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO BODEGA DE ABASTECIMIENTO N°1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-801-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 56984,8 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Desinfectantes domésticos 140 Unidad CLORO CLORO $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.200 $ 53.200 12191501 Solventes aromáticos 120 Litro DESODORANTE AMBIENTAL X LTS. DESODORANTE AMBIENTAL X LTS. $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.400 $ 194.400 Abrillantadores o acabados de suelos 80 Unidad CERA EN PASTA AMARILLA CERA EN PASTA AMARILLA $ 654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.320 $ 52.320

Total Neto	$ 299.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.985
TOTAL OC	$ 356.905