Orden de Compra. Nº
2332-1190-SE15
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ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES JUNAEB
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1190-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES JUNAEB
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-14-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
29353,1
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAYORDENT LTDA
Razón Social
MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T.
76.271.360-8
Sucursal
MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios
30
Unidad no definida
FRESAS REDONDA DIAMANTADA GRANO GRUESO DE ALTA VELOCIDAD Nº 010
FRESA DTE. AV RED. G.GRUESO 010 JOTA SUIZA
$ 1.057,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.710
$ 31.710
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios
40
Unidad no definida
FRESAS REDONDA DIAMANTADA GRANO GRUESO DE ALTA VELOCIDAD Nº 014
FRESA DTE. AV RED. G.GRUESO 014 JOTA SUIZA
$ 1.057,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.280
$ 42.280
53102507
Perchas de ropa
15
Unidad no definida
PECHERAS PLASTICAS NIÑO TIPO BABERO CON SUJETADOR
PECHERA PLASTICA NIÑO CDISEÑO ESPECIAL
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.750
$ 39.750
51171630
Aceite mineral
5
Unidad no definida
Vaselina solida
VASELINA SOLIDA KILO
$ 8.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.750
$ 40.750
Total Neto
$ 154.490
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.353
TOTAL OC
$ 183.843