1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-405-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PUNTILLA TENGLO D.977 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 38047,89881 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 5 Galón ANTICORROSIVO NEGRO ANTICORROSIVO NEGRO $ 6.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.170 $ 30.168 30111601 Cemento 20 Saco CEMENTO 42.5 KILOS CEMENTO 42.5 KILOS $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.520 $ 81.513 31211504 Pinturas de cobertura 10 Galón PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO $ 8.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.570 $ 88.571

Total Neto	$ 200.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.048
TOTAL OC	$ 238.300