1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-555-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION PROV. Y MANT. SIST. COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 25758710,016732 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROEXSI Ltda. Razón Social INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA R.U.T. 85.825.700-K Sucursal PROEXSI Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111506 Servicios de Programación 12 Mes   CONTRATACION DE PROVISION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 1ª, 2ª Y 3ª ETAPA, LICITACION PUBLICA Nº 51/2004 PARA AÑO 2010, VALOR 643,67 UF MENSUAL (UF DIA 19/02/2010 $20.886,85) $ 11.297.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.572.160 $ 135.572.158

Total Neto	$ 135.572.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.758.710
TOTAL OC	$ 161.330.868