1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1682-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS PARA ACTIVIDAD PROMOCIÓN DE LA SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140514001 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 61372 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 0range Gráfica Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.087.985-1 Sucursal 0range Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101700 2239-17-lp14   18   (1333815 )PREMIOS BRONCERIA CHILE GALVANO MADERA 23 X 18 CM UNIDAD 1359967 (1333815) PREMIOS BRONCERIA CHILE GALVANO MADERA 23 X 18 CM UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.000 $ 333.000

Total Neto	$ 333.000
Descuento	$ 9.990
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.372
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 384.382