1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-408-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 12359,69 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312313 2239-16-LR15 Soluciones para la limpieza de heridas 7   (1388528 )LIMPIADOR DE HERIDAS DIPEROX AGUA OXIGENADA 10V 500 CC 20 UNIDADES 1415029 (1388528) LIMPIADOR DE HERIDAS DIPEROX AGUA OXIGENADA 10V 500 CC 20 UNIDADES; Código: 2400441; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.051 $ 65.051

Total Neto	$ 65.051
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.360
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 77.411