1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-490-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2012 Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO OFICINA FICHA PROTECCION SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-801-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 12631,2 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 10 Unidad   LUSTRAMUEBLES POR FRASCO 250 CC BRIMAX O SIMILAR $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780 47131602 Paños de limpieza absorbente 20 Unidad   PAÑO ABSORBENTE DANZARINA O SIMILAR $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 14111704 Papel higiénico 30 Rollo   PAPEL HIGIENICO JUMBO 550 MTS. $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.300 $ 54.300

Total Neto	$ 66.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.631
TOTAL OC	$ 79.111