1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1069-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra Silla de Ruedas p/Programa Rehabilitacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 37450,71 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Despachar a: Avda. Presidente Ibañez 600, Quinto Piso Dirección de Salud Municipal Comuna de Puerto Montt 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGM y DIMAD S.A. Razón Social AGM Y DIMAD SA R.U.T. 76.909.170-k Sucursal AGM y DIMAD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192210 2239-8-LP14 Sillas de ruedas 2   (1099903) SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR - ESTÁNDAR AC PLEGABLE 46 65 X 90 CM 1119903 (1099903) SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR - ESTÁNDAR AC PLEGABLE 46 65 X 90 CM; Código: ;Región : X $ 99.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.100 $ 199.100

Total Neto	$ 199.100
Descuento	$ 1.991
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.451
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 234.560