Orden de Compra. Nº
2324-1857-SE15
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-249-L115
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1857-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-05-2015
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-249-L115
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-249-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
239336,16
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Diego Cid
Razón Social
DIEGO ALEXANDER CID GONZALEZ
R.U.T.
18.017.276-9
Sucursal
Diego Cid
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49221502
Arcos de fútbol
1
Unidad
INSUMOS E INSTALACION DE ARCOS DE FUTBOL Y AROS DE BASKETBALL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, REQUERIMIENTO Y FORMULARIO ECONOMICO (AGREGAR VALOR TOTAL DE FORMULARIO ECONOMICO)
Se oferta de acurdo antecedente aportados por el mandante
$ 1.259.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.259.664
$ 1.259.664
Total Neto
$ 1.259.664
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 239.336
TOTAL OC
$ 1.499.000