1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-138-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PUNTOS RED ADICIONAL SAPU P. HURTADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-214-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 5,32 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2018 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO Y CONTACTO DIRECCIÓN DE DESPACHO: AV. LA CRUZ ESQUINA AV. VICUÑA MACKENNA S/N CENTRO DE SALUD PADRE HURTADO - CONTACTO:SANTIAGO GALLARDO FONO 652213611 EMAIL santiago.gallardo@disampuertomontt.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur S.A. Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Telefónica del Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222611 Unidades de servicio de datos o canales de red 1 Unidad INSTALACIÓN DE 5 PUNTOS DE RED ADICIONALES SAPU CESFAM P. HURTADO INSTALACIÓN DE 5 PUNTOS DE RED ADICIONALES SAPU CESFAM P. HURTADO SEGÚN COTIZACIÓN $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28 $ 28

Total Neto	$ 28
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5
TOTAL OC	$ 33