1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1603-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MIRASOL ETAPA III- FRIL D.4023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 41854,3628 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112202 Llanas de madera 8 Unidad PLATACHO DE MADERA PLATACHO DE MADERA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.528 $ 23.529 24112101 Toneles 2 Unidad TAMBOR PLASTICO 200 LTS BOCA TAMBOR PLASTICO 200 LTS BOCA ANCHA $ 39.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.344 $ 79.345 40142008 Mangueras para agua 200 Metro Lineal MANGUERA JARDIN 3/4 MANGUERA JARDIN 3/4 $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.200 $ 94.118 27111508 Sierras 2 Unidad ARCO DE SIERRA ARCO DE SIERRA $ 10.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.622 $ 20.622 27111508 Sierras 6 Unidad HOJA DE SIERRA HOJA DE SIERRA $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.672

Total Neto	$ 220.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.854
TOTAL OC	$ 262.140