1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-273-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MEJ. DE BARRIOS Y SEDES SOCIALES ALERCE D.472 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 65635,2579552 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 218 Par Guantes Anti-Corte con Puño Teñido. Guantes Anti-Corte con Puño Teñido. $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.160 $ 135.197 53131609 Protector solar 6 Unidad Bloqueador Solar 1 Litro C/dosificador Factor +55 Bloqueador Solar 1 Litro C/dosificador Factor +55 $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.024 $ 63.025 53102503 Sombreros 100 Unidad Jockey Legionario Color verde Jockey Legionario Color verde $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.100 $ 131.092 23171509 Soldadura 10 kilogramo Soldadura 6011 3/32 x Kilo Soldadura 6011 3/32 x Kilo $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.130 $ 16.134

Total Neto	$ 345.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.635
TOTAL OC	$ 411.084