1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-594-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DENTALES II PARA EL DESAM DE PTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-120-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 115140 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152425 Resinas de base para dentaduras 30 Caja IONOMERO MODIFICADO CON RESINA PARA BASE JERINGA SET-CAJA IONOM BASE FOTO GLASS LINER JER 2ML $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.000 $ 246.000 53131504 Hilo dental 300 Rollo SEDA DENTAL CON FLUOR HILO DENTAL CCERA 50M COLGATE $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 606.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.140
TOTAL OC	$ 721.140