1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-132-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2011 Nombre de la Orden de Compra REP. AUTOMOVIL M-95, SEGURIDAD CIUDADANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 26094,41 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EB SERVICIOS Razón Social E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES LIMITADA.- R.U.T. 78.871.680-K Sucursal EB SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad   MANTENCION DE 45.000 KMS. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 25101503 Automóviles 1 Unidad   ACEITE MOTOR $ 1.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.644 $ 1.644 25101503 Automóviles 1 Unidad   GOLILLA TAPON CARTER $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520 $ 520 25101503 Automóviles 1 Unidad   BUJIAS $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 25101503 Automóviles 1 Unidad   REFRIGERANTE MOTOR $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 25101503 Automóviles 1 Unidad   LIQUIDO DE FRENO $ 5.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.387 $ 5.387 25101503 Automóviles 1 Unidad   ACEITE MOTOR $ 25.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.908 $ 25.908 25101503 Automóviles 1 Unidad   MATERIALES $ 7.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480

Total Neto	$ 137.339
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.094
TOTAL OC	$ 163.433