1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-201-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3285-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 38918,08 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gloria hernandez ruiz Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ R.U.T. 10.604.681-6 Sucursal gloria hernandez ruiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad SERVICIO ENTREGA DE COLACIONES: 75 DESAYUNOS (CAFE, TE, SANDUICH) 75 COLACIONES (EMPANADA, CAFE, TE, Y JUGOS) SERVICIO ENTREGA DE COLACIONES: 75 DESAYUNOS (CAFE, TE, SANDUICH) 75 COLACIONES (EMPANADA, CAFE, TE, Y JUGOS) $ 204.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.832 $ 204.832

Total Neto	$ 204.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.918
TOTAL OC	$ 243.750