Orden de Compra. Nº
2332-1703-CM17
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ADQ. MARCOS DE LENTES UAPO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1703-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MARCOS DE LENTES UAPO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
412832
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Optica Queulat
Razón Social
FREDDY ALEJANDRO VESTER RIVERA
R.U.T.
13.316.659-9
Sucursal
Optica Queulat
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142903
2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos
150
(995280) MARCO - METÁLICO HOMBRE 1012280
(995280) MARCO - METÁLICO HOMBRE; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.000
$ 540.000
42142903
2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos
200
(995281) MARCO - METÁLICO MUJER 1012281
(995281) MARCO - METÁLICO MUJER; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720.000
$ 720.000
42142903
2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos
150
(995277) MARCO - CELULOIDE HOMBRE 1012277
(995277) MARCO - CELULOIDE HOMBRE; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.000
$ 420.000
42142903
2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos
200
(995278) MARCO - CELULOIDE MUJER 1012278
(995278) MARCO - CELULOIDE MUJER; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 560.000
$ 560.000
Total Neto
$ 2.240.000
Descuento
$ 67.200
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 412.832
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 2.585.632