1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2878-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-318-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-318-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 262485 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jonathan Horacio Razón Social Jonathan Horacio Jara Díaz R.U.T. 16.010.356-6 Sucursal Jonathan Horacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 300 Unidad disco corte acero inox 4 1/2" disco de corte inoxidable de 41/2" 1mm $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000 27111508 Sierras 800 Unidad Disco corte acero inox 7" Disco corte acero inox 7" 1.6 mm $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.000 $ 624.000 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 150 Metro Lineal cadena galvanizada 10 mm cadena galvanizada 10 mm $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.500 $ 598.500

Total Neto	$ 1.381.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.485
TOTAL OC	$ 1.643.985