1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-146-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2014 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION BOX Y SECRETARIA ANGELMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-15-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 627717,25 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D.E.K.A. Servicios y Mantenciones E.I.R.L. Razón Social RUBÉN ALEJANDRO GÁRATE MOREIRA E.I.R.L. R.U.T. 76.304.878-0 Sucursal D.E.K.A. Servicios y Mantenciones E.I.R.L. Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Ampliación box atención y secretaria CESFAM Angelmo, PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 15 DIAS CORRIDOS Se realizaran trabajos garantizados en calidad y mano de obra en 120 dias corridos. $ 3.303.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.303.775 $ 3.303.775

Total Neto	$ 3.303.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 627.717
TOTAL OC	$ 3.931.492