1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4469-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-917-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-917-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 571474,4 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernán Espinoza Núñez Razón Social HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ R.U.T. 7.682.515-7 Sucursal Hernán Espinoza Núñez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 2000 Unidad SOLERILLA CANTO REDONDO 1 MT   $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740.000 $ 2.740.000 46171501 Candados 2 Unidad CANDADOS ACERO INOXIDABLE ODIS 950 PREMIUM O SIMILAR   $ 18.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.480 $ 37.480 31231301 Tubería de aleación ferrosa 6 Tira TIRA CAÑERÍA FE GALVANIZADA 21/2”x6MM   $ 38.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.280 $ 230.280

Total Neto	$ 3.007.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 571.474
TOTAL OC	$ 3.579.234