Orden de Compra. Nº
2324-4469-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-917-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-4469-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-10-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-917-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-917-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
571474,4
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hernán Espinoza Núñez
Razón Social
HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ
R.U.T.
7.682.515-7
Sucursal
Hernán Espinoza Núñez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30131502
Bloques de hormigón
2000
Unidad
SOLERILLA CANTO REDONDO 1 MT
$ 1.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.740.000
$ 2.740.000
46171501
Candados
2
Unidad
CANDADOS ACERO INOXIDABLE ODIS 950 PREMIUM O SIMILAR
$ 18.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.480
$ 37.480
31231301
Tubería de aleación ferrosa
6
Tira
TIRA CAÑERÍA FE GALVANIZADA 21/2”x6MM
$ 38.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 230.280
$ 230.280
Total Neto
$ 3.007.760
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 571.474
TOTAL OC
$ 3.579.234