1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-555-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE COMPUTADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 11920,9287 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. Sistemas de Información Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Sucursal Opciones S.A. Sistemas de Información Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   54   (1541011 )ALL IN ONE LENOVO V310Z I3/4GB/1TB ARRIENDO 24 MESES 1542893 (1541011) ALL IN ONE LENOVO V310Z I3/4GB/1TB ARRIENDO 24 MESES; Código: 10QH000BCB; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 1.173,62 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 63.375,48 US$ 63.375,48

Total Neto	US$ 63.375,48
Descuento	US$ 633,75
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 11.920,93
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 74.662,66