1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1074-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PAPEL TRIPLICADO SAPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 159034,4118 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-7-LP11 Papel para fotocopiadora o impresora 81   (834697) FORMULARIO CONTINUO SM TRIPLICADO COLOR BAR 11 x 9,5´´ CAJA DE 500 HOJAS 841697 (834697) FORMULARIO CONTINUO SM TRIPLICADO COLOR BAR 11 x 9,5´´ CAJA DE 500 HOJAS; Código: ;Región : X $ 10.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845.478 $ 845.478

Total Neto	$ 845.478
Descuento	$ 8.455
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.034
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 996.057