1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3658-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTACION ARRIENDO DE CONTAINER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-744-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. Razón Social SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS Y MARITIMAS R.U.T. 92.048.000-4 Sucursal Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25181701 Remolques para contenedores 1 Unidad COMPLEMENTACION ARRIENDO DE CONTAINER TIPO OFICINA FIESTAS PATRIA 2012 - DIDECO COMPLEMENTACION ARRIENDO DE CONTAINER TIPO OFICINA FIESTAS PATRIA 2012 - DIDECO $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800