1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-138-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPOSICION GOMA ANTIDESLIZANTE ANGELMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 87403,192152 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 4 Galón GALONES DE AGOREX GALONES DE AGOREX $ 12.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.352 $ 50.353 31181501 Juntas obturadoras plásticas 150 Metro Lineal CUBREJUNTAS DE PLASTICO CUBREJUNTAS DE PLASTICO $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.650 $ 409.664

Total Neto	$ 460.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.403
TOTAL OC	$ 547.420