1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-359-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2018 Nombre de la Orden de Compra administradores de soluciones drogueria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 84223,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONVENIO MARCO Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Sucursal CONVENIO MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222102 2239-16-LR15 Carriles o estantes para sistemas de infusión intr 120   (1299621 )EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES MEDICALTEK 20 GOTAS PUNTO INYECCION EN Y 25 UNIDADES 1325621 (1299621) EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES MEDICALTEK 20 GOTAS PUNTO INYECCION EN Y 25 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $336 $ 3.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.280 $ 443.280

Total Neto	$ 443.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.223
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 527.503