1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-425-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-02-2011 Nombre de la Orden de Compra TRABAJO DE EMERGENCIA EN OBRAS DE ALCANTARILLADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 135374,9999962 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor robinsonsotovargas Razón Social ROBINSON FERNANDO SOTO VARGAS R.U.T. 13.738.832-4 Sucursal robinsonsotovargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222059 Estaciones de bombeo alcantarillado 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE MATERIALES SUMINISTRO DE MATERIALES $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 80111613 Mano de obra temporal 2 Unidad no definida MANO DE OBRA TRABAJO NOCTURNO MANO DE OBRA TRABAJO NOCTURNO $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 30222059 Estaciones de bombeo alcantarillado 3 Unidad no definida GASTOS GENERALES Y UTILIDAD GASTOS GENERALES Y UTILIDAD $ 79.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.501 $ 237.500

Total Neto	$ 712.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.375
TOTAL OC	$ 847.875