1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1671-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Aceite de motor para taller de Operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 011 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 223640 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos y Servicios Razón Social REPUESTOS Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.263.768-5 Sucursal Repuestos y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 2239-22-LR15 Aceite de motor 2   (1252024 )ACEITE DE MOTOR CASTROL MAGNATEC 10W40 TAMBOR 208 L UNIDAD 1278024 (1252024) ACEITE DE MOTOR CASTROL MAGNATEC 10W40 TAMBOR 208 L UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $29500 $ 590.000,00 $ 0,00 $ 59.000,00 $ 1.180.000 $ 1.239.000

Total Neto	$ 1.239.000
Descuento	$ 61.950
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.640
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.400.690