1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-423-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 3910,599 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. Razón Social HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 81.771.100-6 Sucursal HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 2239-4-LP14 Tintas 9   (1274478) TINTA AUTOMATIK MICROPOROSO 10CC 1300478 (1274478) TINTA AUTOMATIK MICROPOROSO 10CC; Código: TMAU-560;Región : X $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.790 $ 20.790

Total Neto	$ 20.790
Descuento	$ 208
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.911
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 24.493