1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-167-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS PROG SALUD ESCOLAR V Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 13359,28 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IS Razón Social INDUSTRIAL SUPPLIER LIMITADA R.U.T. 76.086.361-0 Sucursal IS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN ALCOHOL EN GEL 34   (977098) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN ALCOHOL EN GEL DE SECADO RÁPIDO 1000 ML 992098 (977098) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN ALCOHOL EN GEL DE SECADO RÁPIDO 1000 ML; Código: ;Región : X $ 2.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.312 $ 70.312

Total Neto	$ 70.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.359
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 83.671