1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-450-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Alcohol 70% 125cc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 93502,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312313 2239-16-LR15 Soluciones para la limpieza de heridas 30   (1374048 )LIMPIADOR DE HERIDAS DIFEM ALCOHOL DESNATURALIZADO 70º 125CC CAJA X 56 UNIDADES 1400554 (1374048) LIMPIADOR DE HERIDAS DIFEM ALCOHOL DESNATURALIZADO 70º 125CC CAJA X 56 UNIDADES; Código: 2400961; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.120 $ 492.120

Total Neto	$ 492.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.503
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 585.623