1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-275-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTECIÓN GENERADOR ELÉCTRICO CESFAM ALERCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 78886,86 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA - Casa Matriz Razón Social DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA S A C R.U.T. 93.641.000-6 Sucursal DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171501 Servicios de fabricación de equipo de generación, 1 Unidad no definida MANO DE OBRA REPUESTOS Y OTROS GASTOS OPERACIONALES SEGUN COTIZACION DMP 122-2018 MANO DE OBRA REPUESTOS Y OTROS GASTOS OPERACIONALES SEGUN COTIZACION DMP 122-2018 $ 415.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.194 $ 415.194

Total Neto	$ 415.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.887
TOTAL OC	$ 494.081