1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-825-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DIGITALIZADOR CLINICA MOVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CER 655 del sistema 215 22 06 005. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sinamed y Cia. Ltda. Razón Social SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y COMPANIA LIM R.U.T. 77.376.300-3 Sucursal Sinamed y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVAS DIGITALIZADOR AGFA 30-XM (INCLUYE 2 MANTENCIONES ANUALES, KIT DE MANTENCION, SOPORTE TELEFONICO 24/7) MANTENCION PREVENTIVAS DIGITALIZADOR AGFA 30-XM (INCLUYE 2 MANTENCIONES ANUALES, KIT DE MANTENCION, SOPORTE TELEFONICO 24/7) $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000