Orden de Compra. Nº
2324-5293-SE11
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ARRIENDO BARCAZA BORDE COSTERO PANITAO TENGLO-FRI
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-5293-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
ARRIENDO BARCAZA BORDE COSTERO PANITAO TENGLO-FRI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
359243,697
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Green Ocean
Razón Social
GREEN OCEAN LTDA.
R.U.T.
76.142.831-4
Sucursal
Green Ocean
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78101703
Servicios de transporte nacional por barcazas
5
Día
ARRIENDO DE BARCAZA DE TRANSPORTE INCLUYE COMBUSTIBLE, PERSONAL E IMPUESTO
ARRIENDO DE BARCAZA DE TRANSPORTE INCLUYE COMBUSTIBLE, PERSONAL E IMPUESTO
$ 378.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890.755
$ 1.890.756
Total Neto
$ 1.890.756
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 359.244
TOTAL OC
$ 2.250.000